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乐山市教育局2017年部门决算编制说明

信息来源:市教育局 发布时间: 2018-09-30 10:30
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乐山市教育局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理;负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作;指导教育信息化建设工作。

3.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全市教育经费的筹措和使用,指导管理国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费。负责全市勤工俭学管理工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育;按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整;负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理;编制各类招生计划;负责高中阶段教育的学籍管理工作;指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作;指导学校的教育教学改革和示范学校建设;指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

6.主管全市教师工作,负责规划并指导全市教师队伍建设;根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置;负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理;指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训;具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作;组织各级各类学校的招生工作;承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10.统筹管理并协调全市教育系统的外事工作;承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11.管理市直属的高校、中小学(幼儿园)及其它直属事业单位;指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

13.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。        

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是普惠发展学前教育。2017年,市委专题督查推进中心城区学前教育发展,市政协对口协商中心城区学前教育工作。编制《乐山市第三期学前教育行动计划(2017—2020年)》。第一、二期行动计划,共投入1.6亿元,建设80所幼儿园。组建了市实验幼儿园、市机关幼儿园两大幼教集团,以集团化发展模式整体引领全市学前教育均衡优质发展。开展全市幼儿园保教质量评估和市、县示范性幼儿园创建评选活动。全市学前教育普惠率达80.3%。二是均衡发展义务教育。义务教育阶段数字化监管系统、招生规范、控辍保学和特殊群体关爱等工作得到进一步加强。2017年乐山中心城区义务教育阶段学校新生班额控制在了56人以内,2018年基本消除66人以上超大班额,到2020年全部消除。开展“十严十不准”集中整治活动,与各地各校签订了工作责任书,中小学减负工作取得成效。积极推进课后延时服务工作,探索的“总校+分校”管理模式有序运行。成立“中国好老师”公益行动乐山共同体,14所学校成为基地校。首次承担和规范实施了义务教育阶段教材教辅选用工作,并及时组织开展了3个主科教材培训。全市义务教育阶段巩固率达95%以上,残疾儿童、少年入学率达95%以上。三是优质发展普高教育。积极应对新高考改革,对接全省新高考改革开展本地方案进行研制,对完善学校课程体系、教师补充、资源建设和条件保障作出工作部署。分两批组织全市高中学校管理干部赴泸杭开展研修培训。10所高中纳入全省新高考选课走班试点校,在乐山一中率先进行分层走班教学改革试点,并从全市普通高中选派部分管理干部跟岗培训,取得阶段性进展。制定下发《乐山市普通高中教育质量综合评价办法》,修订《乐山市普通高中教育质量奖补方案》。对全市高中3个学科2000余教师开展课堂教学优化提升培训。投入1.8亿元,扩建乐山一中。犍为一中实现整体迁新校。高中阶段两类教育学校招生规范有序,初中毕业学生升入高中阶段教育升学率达95%以上。今年,全市高考实际参考在比去年减少1650人的情况下,第一批和第二批上线人数分别比去年提高3.36和5.95个百分点。四是大力发展职业教育。2017年,完成1.2亿元中职学校达标建设投入。乐山一职中新校园年底开工,夹江云吟职中、井研职中新校园建设和峨边职中二期工程积极推进,沙湾职中、沐川职中整体搬迁提上日程,全市中职学校2020年全部实现达标。完成职教年度招生1.2万人目标,全市中职在校生持续保持在4万人规模。全市“9+3”免费职业教育步入常态化、规范化管理,有校生2181人,首届彝区“9+3”毕业生实现100%就业,育人质量不断提高。中职学校教学诊改全面启动,各校首次实施了2017年年度质量报告的编制和发布。举办全市第九届中职学校技能大赛,市教育局被评为全省技能大赛优秀组织奖。中职学校对口单招和对口高考本专科上线1278人,其中,本科上线73人,升学率达83%,职教吸引力不断增强。

二、部门概况

乐山市教育局下属二级单位20个,其中行政单位1个,其他事业单位19个。

三、收支决算总体情况说明

2017年乐山市教育局本年收入合计53640.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入47466.48万元,占88.49%;政府性基金预算财政拨款收入71.35万元,占0.13%;事业收入4639.03万元,占8.65%;其他收入1463.64万元,占2.73%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年乐山市教育局本年支出合计41896.02万元,其中:基本支出25786.81万元,占61.55%;项目支出16109.21万元,占38.45%。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计51869.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加14195.82万元,增长37.68%,主要原因是:2017年学校建设项目增多,资金投入加大,如第三期学前教育计划、乐山一中一期扩建工程、乐山一职中新校园建设等。

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出35912.87万元,占本年支出合计的85.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3931.8万元,增长12.29%。

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出35912.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.46万元,占0.01%;教育支出29456.48万元,占87.84%;文化体育与传媒支出28.76万元,占0.09%;社会保障和就业支出4365.39万元,占6.23%;医疗卫生支出601.31万元,占1.77%;住房保障支出1457.47万元,占4.06%。

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为2万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为1.46万元,完成预算47.71%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为658.53万元,完成预算95.9%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为909.37万元,完成预算100%

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2017年决算数为1873.1万元,完成预算35.34%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付
  6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2017年决算数为3052.59元,完成预算87.62%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付
  7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2017年决算数为2580.79万元,完成预算95.34%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付
    8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2017年决算数为8922.5万元,完成预算72.14%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

9. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2017年决算数为76.84万元,完成预算100%

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2017年决算数为313.66万元,完成预算37.59%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

11. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2017年决算数为3657.09万元,完成预算80.9%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

12. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):2017年决算数为3146.08万元,完成预算39.89%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

13. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2017年决算数为171.62万元,完成预算50.48%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

14. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):2017年决算数为261.21万元,完成预算100%。

15. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2017年决算数为786.74万元,完成预算100%

16. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2017年决算数为44.66万元,完成预算100%。

17. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2017年决算数为1976.81万元,完成预算53.76%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付

18. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2017年决算数为1024.89万元,完成预算100%

19. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):2017年决算数为13万元,完成预算100%

20. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2017年决算数为15.76万元,完成预算100%,。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为2599.61万元,完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为1762.64万元,完成预算100%

23.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):2017年决算数为0.9万元,完成预算100%

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为2.24万元,完成预算100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2017年决算数为1万元,完成预算100%。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为17.63万元,完成预算100%。

27. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为582.68万元,完成预算100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为1457.47万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24779.37万元,其中:

人员经费23017.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费1761.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.09万元,完成预算92.98%,决算数小于预算数的主要原因是机关、直属学校、事业单位认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,大力压缩三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.1万元,占4.82%;公务用车购置及运行维护费支出决算73.76万元,占86.68%;公务接待费支出决算7.23万元,占8.5%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出4.1万元。全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。开支内容包括:乐山市青少年教育文化代表团出访日本市川市和澳大利亚弗雷泽海岸市,开展青少年教育文化交流。

因公出国(境)支出决算比2016年增加4.1万元,增长100%。主要原因是2016年无因公出国(境),2017年根据外事办青少年代表团交流计划,我市与日本市川市、澳大利亚弗雷泽海岸市互派青少年代表团开展校际交流和教育文化体验,以增进两市友谊。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,乐山市教育局机关及下属单位共有公务用车28辆,其中:轿车22辆、越野车2辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出73.76万元。主要用于保障教育机关和直属学校、事业单位行政、教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少15.23万元,下降17.11%。主要原因是公车数量较2016年有所减少,产生的运行维护费相应减少。

3.公务接待费支出7.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,565人次,共计支出7.23万元,具体内容包括:校际学术交流2.04万元、检查调研3.27万元、科研活动0.73万元、校企合作1.19万元。其中:外事接待2批次,33人,共计支出0.73万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.77万元,下降27.7%。主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定厉行节约,严格控制接待批次和接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出140.9万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市教育局机关运行经费支出72.56万元,比2016年增加7.31万元,增长11.2%。主要原因为2016年实施公车改革后,发放了6个月公务交通补贴,2017年发放了12个月公务交通补贴,故较上年有所增长。

二)政府采购支出情

2017年度,乐山市教育局及下属单位政府采购支出总额1380.47万元,其中:政府采购货物支出1199.46万元、政府采购工程支出31.5万元、政府采购服务支出149.51万元。主要用于学校(单位)办公、教学设备购置、学校校舍维修改造和零星维修以及向社会购买服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,乐山市教育局机关及下属单位共有车辆28辆,其中:一般公务用车27辆、特种专业技术用车1辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

我部门2017年尚未开展绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费、高中学费等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

11. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 指乐山市教育局举办的学前教育支出。
  13. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指乐山市教育局举办的小学教育支出。
  14. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 指乐山市教育局举办的初中教育支出。
    15. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

16. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指用于高等教育资助方面的支出。

17. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 指乐山市教育局举办的职业教育支出。

19. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项): 指乐山市教育局举办的职业中学教育支出。

20. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 指除中专教育、职业高中教育等以外其他用于职业教育方面的支出。

21. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项): 指乐山市教育局举办的成人广播电视教育的支出。

22. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

23. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指教育费附加安排的其他支出。

25. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指其他用于教育方面的支出。

26. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):指综合性运动会及单项体育比赛支出。

27. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指用于残疾人体育方面的支出。

31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指社会保障和就业方面的其他支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出

33. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

34. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

39.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市教育局汇总.XLS

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